目  录

第一部分  百色市科学技术局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市科学技术局 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市科学技术局 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市科学技术局 概况

一、主要职责

    因机构改革后，百色市科学技术局“三定”方案属机密文件，相关职能目前尚不能公开。 

二、部门机构设置

    因机构改革后，百色市科学技术局“三定”方案属机密文件，相关职能目前尚不能公开。

三、部门预算构成

    本部门预算为汇总预算，包括：百色市科学技术局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色市科学技术信息研究所。   

第二部分  百色市科学技术局 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市科学技术局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本部门总收入768.42万元，比上年减少 242.23万元，下降 23.97%， 主要原因是：上年度根据项目实际开展进度拨付历年项目款，项目结余减少； 总支出768.42 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 242.23 万元，下降 23.97%， 主要原因是：上年度根据项目实际开展进度拨付历年项目款，项目结余减少。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算768.42 万元，比上年减少242.23万元，下降23.97%。 其中：一般公共预算收入728.02万元，占收入总预算94.74%，比上年增加38.87万元，增长5.64%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金40.4万元，占收入总预算5.26%，比上年减少281.1万元，下降87.43%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：上年度根据项目实际开展进度拨付历年项目款，项目结余减少。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算768.42 万元，其中：基本支出预算705.95 万元，占支出总预算91.87 %，比上年增加30.77万元，增长4.56%。主要原因是：本年度新增人员以及人员工资晋级晋档，人员经费增加。 项目支出预算62.47万元，占支出总预算8.13 %，比上年减少273万元，下降81.38%。主要原因是：上年度根据项目实际开展进度拨付历年项目款，项目结余减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算728.02万元，比上年增加38.87万元，增长5.64%。收入包括：一般公共预算拨款728.02万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：本年度新增人员以及人员工资晋级晋档，人员经费增加。

2025年财政拨款支出总预算728.02万元，比上年增加38.87万元，增长5.64%。 支出包括：科学技术支出478.74万元、社会保障和就业支出172.42万元、卫生健康支出26.02万元、住房保障支出50.83万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：本年度新增人员以及人员工资晋级晋档，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出728.02 万元，比上年增加38.87万元，增长5.64%。 其中：基本支出705.95万元，项目支出22.07万元。具体支出预算如下：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出193.81万元，比上年增加 5.66万元，增长 3.01%。主要原因是：人员工资晋级晋档。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出21万元，比上年增加 8.1万元，增长 62.79%。主要原因是：根据实际工作需要增加项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出46.29万元，比上年增加 0.3万元，增长 0.65%。主要原因是：新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出65.97万元，比上年减少 10.66万元，下降 13.91%。主要原因是：社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出33.88万元，比上年减少 4.44万元，下降 11.59%。主要原因是：社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.68万元，比上年增加 0.05万元，增长 0.58%。主要原因是：社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.67万元，比上年增加 0.05万元，增长 1.08%。主要原因是：社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.83万元，比上年增加 4.07万元，增长 8.70%。主要原因是：有新增人员。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出263.93万元，比上年增加 35.4万元，增长 15.49%。主要原因是：有新增人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出26.27万元，比上年减少 1.41万元，下降 5.09%。主要原因是：退休人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.67万元，比上年增加 1.73万元，增长 15.81%。主要原因是：社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出705.95 万元，比上年增加30.77万元，增长4.56%。 其中：

人员经费646.79 万元，比上年增加27.06万元，增长4.37%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出163.76万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出58.55万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出44.19万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出128.09万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出65.97万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出33.89万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出20.93万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出4.67万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.71万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出50.83万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出3.57万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出62.48万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出8.15万元。

公用经费59.15万元，比上年增加3.7万元，增长6.67%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出8.83万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.3万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2.64万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出5.87万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出7.58万元。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.19万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.52万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出16.26万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出14.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，同口径比2024年预算0.19 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.19万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：上级部门来本市调研，正常工作餐接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费预算0 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市科学技术局 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市科学技术局 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本部门机关运行经费安排32.79万元，比上年增加0.42万元，增长1.30%， 主要原因是：有人员变动，人员定额公用经费相应变动。

（二）政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排29.8万元，比上年增加24.6万元，增长473.08%。 其中：政府集中采购预算19.1万元，分散采购预算10.7万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算28.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

根据工作需求进行相关采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市科学技术局单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目7个，预算资金22.17万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称业务活动经费，预算资金20万元，2025年度绩效目标为根据国务院、区人民政府的工作安排，每年均有政府牵头举办多次全国性，全区性大型科技活动，要求各地市政府和科技局参加，为展示我市科技成果、推动我市创新创业工作提供科技服务，绩效指标情况详见报表11。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市科学技术局 2025年部门预算公开报表.xlsx